|
|
Faktúra |
310223770
|
68,68
|
učebnépomôcky |
s DPH |
|
|
09.08.2022 |
TOP Office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.08.2022 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
14403276
|
vyúčtovanie plynu
|
9 731,58 |
s DPH |
telefonicky
|
|
11.01.2024 |
SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
15.01.2024 |
31.01.2024 |
|
Faktúra |
16/11
|
Za telefón
|
93,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP
|
90.00/mes |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
BP -COM s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
02.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. ZKJ01/VK/14/04/002
|
Zborovňa Komplet - online služby
|
9.96/mesačne |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Komenský s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.07.2020 |
|
|
Zmluva |
41/11
|
Zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
Komenský |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
29/11
|
Komenský
|
9,96 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Zborovňa |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
4/11
|
Zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Komenský |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
1/11
|
Zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Komenský |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20/11
|
Zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Komenský |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2/11
|
Faktúra Komenský
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
13/11
|
Zborovňa
|
9,96 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Komenský |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
32/11
|
Macák
|
86,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Macák |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
4/11
|
BOZP
|
86,70 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Ján Macák |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
220220631
|
školské zariadenie
|
8 155,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
24.10.2022 |
Baribal s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
26.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
34/11
|
Telefón
|
79,26 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
T-com |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
24/11
|
Za telefón
|
72,47 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
Rámcová kúpna zmluva
|
školský a kancelársky nábtyok
|
20 000,00 |
bez DPH |
|
|
03.01.2013 |
eVector s.r.o. |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
03.01.2013 |
|
|
Faktúra |
13300751
|
plyn
|
15 496,23 |
s DPH |
telefonicky
|
|
13.01.2023 |
SSE Stredoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
18.01.2023 |
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2020-1-SK01-KA101-078168
|
Poskytnutie grantu v rámci programu Erasmus+
|
14 035,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
Slovenská akadémia asociácia |
ZŠ s MŠ Slatina nad Bebravou |
Mgr. Ivana Mikušová |
I. Mikušová - riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
27.07.2020 |